11月6日，集团公司召开2026年1-10月生产经营分析暨2027年经营预算部署会，复盘阶段性经营成效，查摆短板弱项，系统部署2027年度经营预算编制工作。集团公司党委副书记、总经理周嗣东主持会议并讲话，集团公司领导班子成员、各子企业法人及运营、人力、财务负责人，集团相关职能部门人员参会。

会上，运营管理部通报了集团公司1-10月生产经营指标及子企业亏损治理完成情况，对比同期数据梳理亏损治理、重点任务推进中存在的突出问题，明确11月-12月重点工作。周嗣东客观分析研判了各企业经营现状，对增盈成效显著、减亏力度较大的单位予以肯定；直面指出部分子企业亏损持续扩大、闲置资产盘活成效不足等突出问题，要求各子企业主要负责人戒骄戒躁、正视差距，扎实推进年度经营收官。

周嗣东就2027年预算编制工作作总体安排部署。他指出，2027年是集团公司攻坚 “一年减亏、两年持平、三年盈利” 改革脱困目标的决战之年。从前期各单位上报的预算数据来看，存在收入测算保守、增量业务研判不足、成本管控偏弱等问题，与集团公司改革脱困目标任务存在明显差距。

会议指出，2027年预算编制紧扣改革脱困主线，聚焦客货运主业提质，以盈利辅业形成补充，抓实成本管控、资金管控、精细化管理三项重点，落实 “转观念、抓经营、压成本、强执行、求实效” 工作要求，全力冲刺盈亏持平总目标。客运板块按照 “稳存量、拓增量、强配套”思路持续发力；货运板块明晰定位，加快转型升级；昆港物流紧盯时间节点推进项目验收，推动租赁业务落地见效。成本管控方面，从严核定人员编制、规范工资总额管理，推动绩效与效益深度联动；严控非生产性支出，持续压降财务费用，做实现金流测算，严守刚性支出底线。

会议强调，预算编制实行自下而上、上下联动机制，各子企业法人为第一责任人，集团领导班子成员按照分工分级审核把关。预算编制事关集团稳定发展，各单位要扛起责任，本着对企业负责、对职工负责的原则，协同联动、精准研判、实事求是编制预算，坚决杜绝敷衍应付、消极等待等不良作风。

会议要求，各单位要紧盯年末窗口期查漏补缺，对照省国资委治亏工作要求，多方协同、分类施策做好减亏控亏；深化单车核算、全员绩效考核，狠抓应收账款压降、闲置资产盘活、成本管控等重点工作任务，逐项落地见效，高质量完成2027年预算编制，统筹抓好年度收官和来年工作衔接，为集团改革脱困、实现盈亏持平筑牢根基。

来源：集团运营管理部   撰稿：许军刚